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云龙县宝丰乡中心学校2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  云龙县宝丰乡中心学校2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云龙县宝丰乡中心学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  云龙县宝丰乡中心学校2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责本乡辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

⒈研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断改善办学条件、提高管理水平和教育教学质量，促进全乡教育健康发展。

2.管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡中、小学幼儿园教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥教师培训作用。乡中心学校负责制定并实施本乡教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理学籍。建立全乡适龄少儿档案，掌握全乡每学年适龄少儿人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本乡教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

6.协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8.协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学新增危房的有关工作。

9.在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业水平考试、教育教学质量检测评估等工作。

10.自觉接受县教体局、乡党委、政府及党工委的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本单位下属单位包括：中心学校本部、云龙县宝丰初级中学、云龙县宝丰中心完全小学、云龙县南新完小、大栗树九年制学校、云龙县宝丰乡福利完小、云龙县东山完小、云龙县庄坪完小、云龙县金麦完小、云龙县宝丰乡中心幼儿园、云龙县南新完小附属幼儿园、云龙县大栗树九年制学校附属幼儿园、云龙县东山村幼儿园、云龙县庄坪村幼儿园、云龙县金麦村幼儿园。

（三）重点工作概述

将团结带领宝丰乡教育系统干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；十九届五中全会精神以及习近平考察云南重要讲话精神；巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展党史学习教育。始终坚持“围绕中心抓党建、抓好党建促提高”的工作思路；突出抓好学校安全工作，抓好教育教学质量的提升，抓好控辍保学，抓好校园卫生、食堂管理水平的提高，努力办好人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

云龙县宝丰乡中心学校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制141人，其中：行政编制0人，事业编制141人。在职实有135人，其中：财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2264.49万元（含上年结转结余179.28万元），其中：一般公共预算2239.13万元（含上年结转结余153.92万元），政府性基金3.00万元（含上年结转结余3.00万元），国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入22.36万元（含上年结转结余22.36万元），事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2332.06万元对比减少67.57万元，下降2.9%，主要原因是人员由上年147人减少到135人导致相应的人员经费及社会保障缴费等减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2242.13万元，其中:本年收入2085.21万元，上年结转收入156.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2085.21万元（本级财力2085.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年2317.10万元对比减少74.97万元，下降3.2%，主要原因是人员由上年147人减少到135人导致相应的人员经费及社会保障缴费等减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2264.49万元。财政拨款安排支出2242.13万元，其中：基本支出2085.21万元，比上年的2272.55万元减少187.34万元，下降8.2%，主要原因是人员由上年147人减少到135人导致相应的人员经费及社会保障缴费支出减少；项目支出153.92万元比上年的44.55万元增加109.37万元，增长了245.4%，主要原因是年末结转结余资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

云龙县宝丰乡中心学校2021年部门预算财政拨款安排支出2242.13万元，按功能科目分组具体为：

2050201教育支出—普通教育—学前教育123.9万元，主要用于学前教育的人员经费及学校日常工作开支和学前困难学生生活补助。

2050202教育支出—普通教育—小学教育990.1万元，主要用于人员经费支出及学校日常工作开支和困难学生生活补助。

2050203教育支出—普通教育—初中教育571.76万元，主要用于人员经费支出及学校日常工作开支和困难学生生活补助。

2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出19.51万元，主要用于学校日常公用支出及义务教育阶段学校食堂用工补贴和中小学校安保幼儿园保教人员劳务派遣补助和三区人才支出计划教师专项计划中央补助资金。

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育16.15万元，主要用于各学校日常工作开支。

2050999教育支出—教育费附加安排支出—其他教育费附加安排支出5.76万元，主要用于义务教育阶段学校食堂用工工资。

2059999其他教育支出-其他教育支出0.03万元，主要用于助学贷款业务费。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4.5万元，主要用于单位离退休人员活动支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出209.81万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8.38万元，主要用于发放职工遗属生活补助。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗128.60万元，主要用于本单位人员医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金160.63万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。

2296004其他支出—彩票公益金安排的支出—用于教育事业的彩票公益金支出3.00万元，主要用于宝丰完小少年宫运行支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

云龙县宝丰乡中心学校2021年部门预算财政拨款安排支出2242.13万元，其中：基本支出2085.21万元，项目支出156.92万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出1929.02万元（其中：基本支出1929.02万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出651.99万元（其中：基本支出651.99万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出326.75万元（其中：基本支出326.75万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出54.33万元（其中：基本支出54.33万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出307.21万元（其中：基本支出307.21万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出209.81万元（其中：基本支出209.81万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出125.66万元（其中：基本支出125.66万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出11.64万元（其中：基本支出11.64万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出160.63万元（其中：基本支出160.63万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出81.00万元（其中：基本支出81.00万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出139.83万元（其中：基本支出53.55万元，项目支出86.28万元）。

30201办公费支出70.9万元（其中：基本支出19.73万元，项目支出51.17万元）。

30205水费支出0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。

30206电费支出0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。

30213维修维护费支出16.4万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出14.00万元）。

30216培训费支出1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。

30226劳务费支出20.11万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.11万元）。

30228工会费支出25.72万元（其中：基本支出25.72万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出173.28万元（其中：基本支出102.64万元，项目支出70.64万元）。

30305生活补助支出102.64万元，（其中：基本支出102.64万元，项目支出0万元）。

30308助学金支出70.64万元，（其中：基本支出0万元，项目支出70.64万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云龙县宝丰乡中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少4.41万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云龙县宝丰乡中心学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

云龙县宝丰乡中心学校2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少4.41万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委、省政府的相关规定，规范单位公务接待制度，坚持厉行节约，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云龙县宝丰乡中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一至，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年一至，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云龙县宝丰乡中心学校2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.坚持全面从严治党，提升党建工作水平。

2.扎实做好教育精准扶贫工作。

3.统筹协调各类教育事业协调发展。

4.着力提升教学科研水平。

5.着力强化校园安全管理、爱国卫生、疫情防控、民族团结进步示范创建工作。

6.推进县管校聘工作暨着力加强教师队伍建设工作。

7.着力完善食堂后勤管理。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排7.68万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、水电费等支出。比上年7.68万元减少0.41万元，下降5.07%，主要原因是：学生数较上年减少，所以，机关运行费比去年减少0.41万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

  

第二部分  云龙县宝丰乡中心学校2021年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云龙县宝丰乡中心学校部门预算公开表20210330110609154

      云龙县宝丰乡中心学校预算重点领域财政项目文本公开

         云龙县宝丰乡中心学校纳入财政专户管理情况公开

 

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