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监督索引号53292900655300000

 

云龙县宝丰乡人民政府2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  云龙县宝丰乡人民政府2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  云龙县宝丰乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  云龙县宝丰乡人民政府2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐等方面全面履行职责。

2.制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，组织管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作。

3.依法履行好乡人民代表大会及主席团的工作，做好对镇人民政府的工作监督和法律监督。

4.切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展。

5.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利。 

6.保护各种经济组织的合法权益。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算算编报的部门共13个，分别是宝丰乡人大办、政府办、党委办、团委、计生办、纪委、畜牧兽医站、林工站、水管站、财政所、农科组、文化站、党职校。其中行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

（三）重点工作概述

1.巩固脱贫攻坚成果，确保“十四五”规划顺利开局，做好脱贫攻坚与乡村振兴的完美衔接，为打好乡村振兴战役做好各项铺垫工作。

2.全面破解基础设施瓶颈。抓住脱贫攻坚机遇，积极争取项目资金，全面提升基础设施，提高基础服务扶贫能力。

3.拓宽群众致富渠道。要紧紧围绕群众增收、产业发展目标，做好产业扶贫各项工作。

4.持之以恒优化环境。坚持产业生态化、居住城镇化、风貌特色化、特征民族化、环境卫生化，加快美丽、生态宝丰建设。

5.切实抓牢民生保障。坚持以人为本思想，在发展中保障和改善民生，持续提升人民群众的获得感、幸福感。

6.守住生态文明底线。坚持以习近平生态文明思想为指导，建设天蓝、地绿、水清的生态家园。

7.加快推进宝丰古镇建设。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，科学合理，统筹推进宝丰古镇修复建设。

8.确保社会和谐稳定。坚持以人民群众利益为根本坐标，创新社会治理体制，改进社会治理方式，构建全民共建共享的社会治理格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制27人，事业编制37人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2057.62万元，其中：一般公共预算1212.43万元，上年结转结余845.19万元（其中政府性基金105万元），国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，总收入同比增加888.12万元，同比增长75.94%；主要原因是将上年结转结余财政专项扶贫资金列入当年财政总收入中，基本支出增加39.39万元，同比增长51.5%；项目支出比去年增加848.69万元，同比增长1782.96%，主要原因为将上年结转结余845.19万元的专项资金列入当年财政收支预算当中。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2057.62万元，其中:本年收入1212.43万元，上年结转收入845.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1212.43万元（本级财力1212.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款105万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，总收入同比增加888.12万元，同比增长75.94%；主要原因是将上年结转结余财政专项扶贫资金列入当年财政总收入中，基本支出增加39.39万元，同比增长3.51%；项目支出比去年增加848.69万元，同比增长1782.96%，主要原因为将上年结转结余845.19万元的专项资金列入当年财政收支预算当中。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2057.62万元。财政拨款安排支出2057.62万元，其中：基本支出1161.33万元，与上年对比同比增加39.39万元，主要原因分析在职人员增资，经费开支增加；项目支出896.29万元，与上年对比同比增加848.73万元，主要原因分析将上年结转结余845.19万元的专项资金列入当年财政收支预算当中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出2057.62万元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行39.42万元，主要用于人员工资福利、公用经费支出。

2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务支出0.3万元，主要用于宝丰乡人大代表活动阵地建设。

2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议费支出0.8万元，主要用于人代会各项支出。

2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升6.28万元，主要用于人大代表履职支出。

2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出3万元，主要用于乡政协小组工作经费支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅及相关事务一般公共服务支出-行政运行216.95万元，主要用于政府机关行政人员工资和日常公用经费开支。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅及相关事务-其它政府办公厅及相关事务支出21.66万元，主要用于乡镇党委和村社区“两委”换届工作专项开支。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行21.75万元，主要用于财政所人员工资及日常公用经费支出。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行12.18万元，主要用于乡纪委办人员工资及日常公用经费支出。

2011399一般公共服务支出-商贸事务-其它商贸事务支出10万元，主要用于丰农公司电子商务和北京精品扶贫馆经费补助支出。

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行12.03万元，主要用于工青妇活动经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行70.31万元，主要用于乡党委人员工资及日常公用经费支出。

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行5万元，主要用于乡党委党建工作经费支出。

2013299一般公共服务支出-组织事务-其它组织事务支出4.24万元，主要用于村民小组经费及村民小组支部活动场所巩固提升经费支出。

2050802教育支出-进修及培训-干部教育9.66万元，主要用于党职校人员工资及日常公用经费支出。

2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行11.41万元，主要用于科技办人员工资及日常公用经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化20.06万元，主要用于文化站人员工资及日常公用经费支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化5万元，主要用于宝丰古镇历史文化暨董泽研究会工作经费支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出-其它文化旅游体育与传媒支出-其它文化旅游体育与传媒支出45万元，主要用于宝丰乡综合文化服务中心工程经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休0.48万元，主要用于行政单位退休人员活动经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政单位养老支出-事业单位离退休0.18万元，主要用于事业单位退休人员活动经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出78.93万元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其它卫生健康管理事务支出2.15万元，主要用于宝丰乡爱国卫生专项行动费用支出。

2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构18.8万元，主要用于乡计育办人员工资支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗49.92万元，主要用于单位人员缴纳基本医疗保险费用和大病医疗补助支出。

2110402节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护5万元，用于集镇建设管理经费支出。

2110699节能环保支出-退耕还林还草-其它退耕还林还草支出16万元，用于陡坡地治理项目经费支出。

2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其它城乡社区公共设施支出8万元，用于宝丰乡2020年公共厕所建设经费支出。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出7.36万元，用于宝丰乡2018年农村无害化卫生户厕补助经费支出。

2129999城乡社区支出-其它城乡社区支出-其它城乡社区支出427.97万元，用于宝丰乡脱贫攻坚各项项目经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行155.32万元，主要用于乡农业综合服务中心人员工资及日常公用经费支出。

2130119农林水支出-农业农村-其 防灾救灾14.8万元，主要用于农业生产救灾支出。

2130126农林水支出-农业农村-其 农村社会事务58万元，主要用于行政村村委会所在地公厕建设、2020年农村“厕所革命”补助支出。

2130142农林水支出-农业农村-农村道路建设10万元，主要用于南新村村组公路复通经费补助支出。

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出8万元，主要用于矛盾纠纷调处专项经费支出、安全生产专项经费支出和 民兵应急排经费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构72.13万元，主要用于林工站人员工资及日常公用经费支出。

2130317农林水支出-水利-水利技术推广28.69万元，主要用于水管站人员工资及日常公用经费支出。

2130504农林水务-扶贫-农村基础设施建设75.63万元，主要用于农村无害化户厕补助、2020年度“厕所革命”补助、2019年度“厕所革命”补助、农村公路建设经费支出。

2130599农林水务-扶贫- 其它扶贫支出6.3万元，主要用于人居环境改善建设经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助270.62万元，主要用于村干部岗位补贴、行政村工作经费、交警队“两站两员”经费和行政村党建工作经费等日常经费支出。

2136601农林水支出-大中型水库库区基金安排的支出-基础设施建设和经济发展105万元，主要用于大栗树热带水果种植项目经费支出。

2139999农林水支出-其它农林水支出-其它农林水支出2万元，主要用于宝丰乡2020年“两烟”生产扶持补助经费支出。

2210107住房保障支出-保障性安居工程支出-保障性住房租金补贴：9.02万元，主要用于保障性住房租金补贴支出。

2210201住房保障支出-住房保障支出-住房公积金：60.83万元，主要用于住房公积金支出。

2240204灾害防治及应急管理支出- 消防事务- 消防应急救援：21.56万元，主要用于专职消防队员工资支出、保险支出、被服购置费用支出。

2240799灾害防治及应急管理支出- 自然灾害救灾及恢复重建支出-  其它自然灾害救灾及恢复重建支出 ：30万元，主要用于自然灾害救灾补助费用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出2057.62万元，其中：基本支出1161.33万元，项目支出896.29万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出776.84万元（其中：基本支出776.84万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出227.67万元（其中：基本支出227.67万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴215.23万元（其中：基本支出215.23万元，项目支出0万元）。

30103奖金18.97万元（其中：基本支出18.97万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资81.59万元（其中：基本支出81.59万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费78.93万元（其中：基本支出77.4978.93万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费48.91万元（其中：基本支出48.91万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费8.71万元（其中：基本支出8.71万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金60.83万元（其中：基本支出60.万元，项目支出0万元）。

30199住房公积金其它工资福利支出36万元（其中：基本支出36万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出254.11万元（其中基本支出134.03万元，项目支出120.08万元）。

30201办公费149.59万元（其中基本支出29.51，项目支出120.08万元）。

30215会议费4.63万元（其中基本支出4.63万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费1.83万元（其中基本支出1.83万元，项目支出0万元）。

30224被装购置费0.96万元（其中基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

30228工会经费9.99万元（其中基本支出9.99万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费4.4万元（其中基本支出4.4万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用21.78万元（其中基本支出21.78万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出60.93万元（其中基本支出60.93万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助377.22万元（其中基本支出250.46万元，项目支出126.76万元）。

30305生活补助265.56万元（其中基本支出250.46万元，项目支出15.1万元）。

30310个人农业生产补贴111.66万元（其中基本支出0万元，项目支出111.66万元）。

4．309资本性支出（基本建设）511.06万元（其中基本支出0万元，项目支出511.06万元）。

30905基础设施建设511.06万元（其中基本支出0万元，项目支出511.06万元）。

5．310资本性支出138.39万元（其中基本支出0万元，项目支出33.39万元，政府性基金支出105万元）。

31005基础设施建设138.39万元（其中基本支出0万元，项目支出33.39万元，政府性基金支出105万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.3万元，其中：政府采购货物预算2.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云龙县宝丰乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.23万元，较上年增加0.03万元，增长0.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云龙县宝丰乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

云龙县宝丰乡人民政府2021年公务接待费预算为1.83万元，较上年增加0.03万元，增长0.48%，国内公务接待批次为83次，共计接待432人次。

公务接待费增加主要原因：是由于单位人员增加，2021年公务接待费预算1.83万元，费用增加0.03万元，公务接待预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云龙县宝丰乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为4.4万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费4.4万元，较上年无增减。年末公务用车保有量为3辆。

我部门2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

（1）负责宣传、落实好党和国家的政策、法律，依法执政，依法行政。

（2）充分发扬民主，保证本地人民实行民主选举、民主决策、民主管理和监督；保证人民群众行使民主权利，依法享有广泛的权利和自由，依法管理自己的事情。

（3）加强党的基层组织建设，发挥好基层党组织的核心领导作用和党员的先锋模范作用。

（4）依法履行好乡人民代表大会及主席团的工作，做好对乡人民政府的工作监督和法律基督。

（5）负责科学编制本地经济社会发展规划，组织实施好农村义务教育、农业科技、公共卫生、公共安全、计划生育、畜禽防疫、森林防火、水资源保护、公共基础设施、基层文化建设、广播电视等社会管理和公共服务等事项。

（6）引导农村建立各种协会和服务组织，积极开展投资，促进培育和发展龙头企业，协助龙头企业与协会和农户联动，推动非公经济发展。

（7）协调组织事业中心和协会积极开展良种繁育、科技示范、信息提供、物资供应等。

（8）组织、管理、督促乡农服中心和乡各驻地单位为各类社会组织和农民提供优质高效的教育、医疗、文化、基数、体育等公共服务。

（9）负责管理督促本地计划生育、救灾救济、养老敬老、残疾人事业、社会保险、扶贫济困等社会保障事项。

（10）负责组织开展农村实用人才队伍培养工程，扎实推进农村劳动力技能培训，组织劳务输出，不断提高劳动者素质，为本地发展提供人才和智力保障。

（11）负责组织开展精神文明建设，引导人民群众破除迷信、崇尚科学，树立与现代文明相适应的思想观念，对群众进行爱国主义、集体主义以及社会公德、职业道德、家庭美德的教育。

（12）负责社会治安综合治理，组织打击本地各种违法非法活动，妥善处理突发性、群体性事件，排查调处好各种纠纷和利益矛盾，维护社会秩序，确保社会稳定，努力构建和谐社会；严防严控安全生产，严格实施管理监督；负责本地全民国防教育，做好民兵预备役工作。

（13）组织本地认真贯彻落实党和国家的各项制度改革，充分发挥各类组织的能动作用，积极履行职责，保证改革顺利推进。

（14）承办上级党委、政府及各部门交办的事项。

（二）重点项目绩效目标

云龙县宝丰乡人民政府2021年重点项目有9项，预算为51.1万元，绩效目标如下：

（1）矛盾纠纷调处专项经费

综治维稳，构建法治社会，为经济发展提供良好环境；确保2021年度矛盾纠纷调处工作正常开展，有效化解矛盾纠纷率达到90%以上。

（2）集镇建设管理经费

做好环境卫生管理，及时对垃圾进行收集和清运，提高集镇人居环境，集镇环境卫生清洁度达到90%以上。

（3）基层党建工作经费

开展党内学习教育和培训，购买所需相关资料和设备；召开党内会议，开展当的组织生活、主题活动等；党员活动阵地建设和党组织规范化建设等；制作党建宣传展板；提升基层党建工作，95%以上党员素质得到提高。

（4）重点项目前期工作经费

重点项目前期资料印刷；开展项目事前、事中、事后各项监督检查及相关项目评审费用支出；确保我乡重点项目有序实施，项目工作落实成效显著提升。

（5）乡镇政协小组专项经费

认真组织政协小组活动；开展专题调研、考察，针对问题提出若干意见和建议；履行整治协商、民主监督、参政议政职能，不断提高政协小组工作科学化水平。

（6）2021年度部门临聘人员经费

及时拨付资金，确保临聘人员生活得到基本保障；解决辖区内部分剩余劳动力就业问题，推动本乡经济发展和社会进步，保障本单位正常运转，公共就业服务满意度达到100%以上。

（7）安全生产专项工作经费

   增强事故防范能力和应急救援能力，加强执法检查和行政审查能力；加大对安全生产投入，夯实安全生产基础；提高公众安全意识和能，提升我乡执法检查和行政审查能力。

（8）乡镇民兵应急排经费

确保2020年征兵工作顺利开展；加强民兵应急队伍建设；购买民兵所需武器和装备。加强民兵军事训练，提高思想素质，坚决落实和执行各项任务。

（9）乡镇人大主席团专项工作经费

提升人大代表履职能力；加强人大主席团自身建设；组织代表小组开展活动、代表培训；切实保障乡镇人大主席团的正常运转和人大代表履职需要，提高人大代表履职能力和队伍自身建设水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排113.27万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、职工培训费、福利费、公务交通补贴、公共交通专项经费、“三公”经费、工会经费、退休活动经费和其他商品和服务支出。

与上年对比减少21.13万元，减少15.72%，主要原因分析人员调动后人员较上年减少，机关运行经费减少，厉行节约，严格控制经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分  云龙县宝丰乡人民政府部门2021年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云龙县宝丰乡人民政府预算公开表20210326090715498

      云龙县宝丰乡人民政府部门预算重点领领财政项目公开文本

      云龙县宝丰乡人民政府财政专户管理情况公开

 

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